第一部分 部门概况
一、部门职责
安徽体育运动职业技术学院是我省唯一一所省属专科全日制高等体育职业院校，根据文件规定，省体院的主要职责是： 贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规和政策，适应我省体育事业发展需要，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，以“服务为国为省争光，服务安徽崛起战略，服务人民群众健康的社会需求”为办学理念，为行业和地方培育高水平体育后备人才、培养高精尖竞技体育人才、培训高质量社会体育人才。现有12个专业方向，五年制高职、三年制高职在籍学生3463人。
二、2018年度主要工作任务
我院2018年的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、省委十届六次全会、全省体育局长会议、高教工作会议精神，牢记立德树人的根本任务，围绕提高教育教学、训练水平和人才培养质量这个核心，以破解学院发展主要矛盾为主攻方向，以改革为动力，一心一意谋发展，聚精会神抓党建，锲而不舍抓落实。
我院2018年的重点工作是：（一）苦练内功，提质增效，叫响1个口号—开展“管理水平提升年”活动（二）创新改革，开拓进取，推进1系列改革举措（三）各负其责，真抓实干，落实7项工作任务。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算总体情况
安徽体院2018年财政拨款收支预算11781.8万元。收入来自一般公共预算拨款5081.8万元。其中经常收入预算拨款4736万元，国库管理非税收入安排345.8万元。支出包括：教育支出4198.9万元，占35.6%，社会保障和就业支出851.9万元，占7.35%；医疗卫生与计划生育支出18.7万元，占0.15%；住房保障支出12.3万元，占0.1%;其他支出6700万元,占56.8%。
二、2018年一般公共预算财政拨款情况
安徽体院2018年一般公共预算财政拨款5081.8万元，比2017年财政拨款预算3939.6万元增加1142.2万元，增加28.9%。具体情况如下：
（一）“教育支出”2018年财政拨款预算4198.9万元，比2017年财政拨款预算3074.5万元增加1124.3万元，增加36.5%，因学生数增加使生均拨款增加。其中，“高等职业教育”预算4198.9万元，主要用于学院正常运转的基本支出和教学和体育后备人才培养的项目支出。
（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算851.9万元，比2017年财政拨款预算794.1万元增加57.8万元，增长7.3%，主要是离退休人员增加使离退休经费增加等。主要用于院离退休支出。
（三）“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算18.7万元，比2017年财政拨款预算59.6万元减少40.9万元，减少68%。减少的主要原因是2018年的院在职医疗保险支出不在本科目反映，本科目反映的是离退休的医疗保障支出。
（四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算12.3万元，比2017年财政拨款预算11.4万元增加9万元，增加9%，主要是院离退休人员住房提租补贴。增加的原因是2018年退休人员增加使退休住房提租补贴增加。
三、2018年一般公共预算基本支出情况
安徽体院2018年一般公共预算基本支出4591.8万元，其中工资福利支出2661.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出314.8元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等；对个人和家庭的补助支出1605.7万元，主要包括：优秀运动队运动员教练员伙食费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等；其他资本性支出10万元，主要是办公设备购置等。
四、2018年政府性基金预算财政拨款情况
安徽体院2018年政府性基金预算拨款支出6700万元，与2017年政府性基金财政拨款数额一致。具体情况如下：
（一）“彩票公益金及对应专项债务安排的支出” 2018年度预算6700万元，主要包括安徽体院二期工程建设经费6500万元，其中：综合球类馆施工建设1463万元，运动员公寓施工3000万元，室内游泳馆和田径馆建设1537万元，500万元授权支付经费；安徽体院后备人才和青少年活动经费200万元。
五、2018年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，安徽体院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽体院2018年收支总预算13608.2万元，可支配收入来源为：一般公共预算拨款收入5081.8万元、政府性基金预算拨款收入6700万元、纳入专户管理政府非税收入1344.4万元，其他收入12万元，上年结余470万元。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
六、2018年收入预算情况
安徽体院2018年收入预算13608.2万元。其中：一般公共预算拨款收入5081.8万元，占38.7%；政府性基金预算拨款收入6700万元，占51%；纳入专户管理政府非税收入1344.4万元，占10.3%，其他资金482万元（含上年结余470万元）。
七、2018年支出预算情况
安徽体院2018年支出预算13608.2万元。其中：基本支出6418.2万元，占47.2%，主要用于保障院学院日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7190万元，占52.8%，其中高职教育项目支出490万元，政府性基金预算支出6700万元，主要是院二期工程项目支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）院本级运行经费。
安徽体院2018年院本级的事业运行经费财政拨款预算721.7万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。其中基本支出231.7万元（定额公用），项目支出490万元。
（二）政府采购情况。
安徽体院2018年各处室政府采购预算总额6370万元。其中：政府采购货物预算290万元(其中办公设备购置10万元，实训基地体育器材购置208万元)，政府采购工程预算6000万元，政府采购服务预算80万元(系物业管理费)。
（三）国有资产占用使用情况。
安徽体院共有车辆14辆。其中：轿车4辆,越野车1辆,其他商务车9辆。
2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
安徽体院2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 安徽体育运动职业技术学院2018年部门预算表
1.安徽体院2018年财政拨款收支预算总表
2.安徽体院2018年一般公共预算支出预算表
3.安徽体院2018年一般公共预算基本支出预算表
4.安徽体院2018年政府性基金预算收支预算表
5.安徽体院2018年收支预算总表
6.安徽体院2018年收入预算总表
7．安徽体院2018年支出预算总表
8、安徽体院2018年组织收入明细表
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