安徽体育运动职业技术学院2020年
部门预算
2020年5月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.2020年度主要工作任务
第二部分2020年部门预算表
1.安徽体育运动职业技术学院2020年财政拨款收支总表
2.安徽体育运动职业技术学院2020一般公共预算支出表
3.安徽体育运动职业技术学院2020年一般公共预算基本支出表
4.安徽体育运动职业技术学院2020年政府性基金预算支出表
5.安徽体育运动职业技术学院2020年收支总表
6.安徽体育运动职业技术学院2020年收入总表
7.安徽体育运动职业技术学院2020年支出总表
8.安徽体育运动职业技术学院2020年政府采购支出表
第三部分2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年收支预算总体情况说明
6.关于2020年收入预算情况说明
7.关于2020年支出预算情况说明
8.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
安徽体育运动职业技术学院是我省唯一一所省属专科全日制高等体育职业院校，主要职责是：贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，为行业和地方培养生产、服务、管理第一线岗位需要的实用型、技能型高级专门人才。开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。设有15个副处级机构（其中：党政管理机构7个，教学机构5个，教学辅助机构2个，群团1个）。现有15个专业。截止2019年底，在籍学生4746人。
二、2020年度主要工作任务
2020年是实现第一个百年目标、全国建成小康社会的收官之年，也是“十三五”规划的收官一年，学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面总结“十三五”工作，科学编制“十四五”发展规划，一手抓疫情防控，一手抓办学发展，全面落实立德树人根本任务，围绕提高教育教学、训练和人才培养质量核心，以破解学院发展主要矛盾为主攻方向，一心一意谋发展，聚精会神抓党建，锲而不舍抓落实。
2020年全年的重点工作有：
（一）突出“标的建设”，推进全面从严治党纵深发展，重点抓好“6大建设”。一是持续推进党的政治建设，旗帜鲜明讲政治；二是持续推进党的思想建设，深化学习强武装；三是推进党的组织建设，规范管理强堡垒；四是持续推进党的作风建设，优良党风正院风；五是持续推进党的纪律建设，监督执纪防腐败；六是持续推进党的制度建设，党建格局更完善。
（二）发力“放管服＋”，推进综合改革全面深化。一是完善机制；二是教学改革；三是训练改革；四是后勤改革；五是绩效改革。
（三）抓好“8”项主要工作——完成年度任务。一是倾力“质量立教”，夯实教学科研强基固本；二是奋力“名牌效应”，推动训练竞赛再攀高峰；三是致力“立德树人”，促进校园文化色彩纷呈；四是聚力“高位谋划”，推进招生就业进出顺畅；五是给力“社会、行业”，确保扶贫、培训及人才服务任务圆满完成；六是献力“民主治校”，发挥工会组织桥梁纽带作用；七是着力“目标管理”，确保工程建设善作善成；八是全力“统筹协调”，确保财务后勤保障有力。
第二部分2020年部门预算表
部门公开表1
|
安徽体育运动职业技术学院2020年财政拨款收支总表
|
单位：万元
|
收入
| 支出
|
项目
| 预算数
| 项目
| 合计
| 一般公共预算拨款
| 政府性基金预算拨款
| 国有资本经营预算拨款
|
一、一般公共预算拨款收入
| 6,113.80
| 一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
其中： 国库管理非税收入
| 498.8
| 二、外交支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
| 11,000.00
| 三、国防支出
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
| 四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
| 五、教育支出
| 5,087.30
| 5,087.30
|
|
|
|
|
| 六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出
| 992.6
| 992.6
|
|
|
|
|
| 九、卫生健康支出
| 19.6
| 19.6
|
|
|
|
|
| 十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
| 十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
| 十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
| 十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
| 十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
| 十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
| 十九、住房保障支出
| 14.3
| 14.3
|
|
|
|
|
| 二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
| 二十二、其他支出
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
|
|
|
| 二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
| 二十四、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入小计
| 17,113.80
| 本年支出小计
| 17,113.80
| 6,113.80
| 11,000.00
|
|
上年结转
|
| 结转下年
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
| 一般公共预算
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
| 政府性基金预算
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
| 国有资本经营预算
|
|
|
|
|
收入总计
| 17,113.80
| 支出总计
| 17,113.80
| 6,113.80
| 11,000.00
|
|
|
| | | |
| | | 部门公开表2
|
|
安徽体育运动职业技术学院2020年一般公共预算支出表
|
|
| | |
| 单位：万元
|
|
功能分类科目
| 预算数
|
|
科目编码
| 科目名称
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
|
|
205
| 教育支出
| 5,087.30
| 4,567.10
| 520.2
|
|
20503
| 职业教育
| 5,087.30
| 4,567.10
| 520.2
|
|
2050305
| 高等职业教育
| 5,087.30
| 4,567.10
| 520.2
|
|
208
| 社会保障和就业支出
| 992.60
| 992.6
| |
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 992.60
| 992.6
| |
|
2080502
| 事业单位离退休
| 992.60
| 992.6
| |
|
210
| 卫生健康支出
| 19.60
| 19.6
| |
|
21011
| 行政事业单位医疗
| 19.60
| 19.6
| |
|
2101102
| 事业单位医疗
| 19.60
| 19.6
| |
|
221
| 住房保障支出
| 14.30
| 14.3
| |
|
22102
| 住房改革支出
| 14.30
| 14.3
| |
|
2210202
| 提租补贴
| 14.30
| 14.3
| |
|
| 合计
| 6,113.80
| 5,593.60
| 520.2
|
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 部门公开表3
|
安徽体院2020年一般公共预算基本支出表
|
|
| 单位：万元
|
经济分类科目
| 预算数
|
科目编码
| 科目名称
|
301
| 工资福利支出
| 3,038.20
|
30101
| 基本工资
| 1,450.30
|
30102
| 津贴补贴
| 44.6
|
30107
| 绩效工资
| 945.6
|
30108
| 机关事业单位基本养老保险缴费
| 160.8
|
30109
| 职业年金缴费
| 80.4
|
30110
| 职工基本医疗保险缴费
| 163.1
|
30112
| 其他社会保障缴费
| 59.2
|
30113
| 住房公积金
| 122.3
|
30114
| 医疗费
| 11.9
|
302
| 商品和服务支出
| 578
|
30201
| 办公费
| 10
|
30202
| 印刷费
| 10
|
30211
| 差旅费
| 10
|
30215
| 会议费
| 10
|
30216
| 培训费
| 40.6
|
30226
| 劳务费
| 401.4
|
30228
| 工会经费
| 61.4
|
30229
| 福利费
| 14.3
|
30239
| 其他交通费
| 10
|
30299
| 其他商品和服务支出
| 10.3
|
303
| 对个人和家庭的补助
| 1,977.40
|
30301
| 离休费
| 50
|
30302
| 退休费
| 932.3
|
30305
| 生活补助
| 809.4
|
30307
| 医疗费补助
| 19.6
|
30308
| 助学金
| 12.5
|
30399
| 其他对个人和家庭的补助支出
| 153.6
|
合计
| 5,593.60
|
| | | | | | | 部门公开表4
|
| | | | | | | |
安徽体育运动职业技术学院2020年政府性基金预算支出表
|
| | | |
| 单位：万元
|
功能分类科目
| 政府性基金预算拨款支出
|
科目编码
| 科目名称
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
|
229
| 其他支出
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
22960
| 彩票公益金安排的支出
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
2296003
| 用于体育事业的彩票公益金支出
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
合计
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
| | | | 部门公开表5
|
安徽体育运动职业技术学院2020年收支总表
|
|
| | | 单位：万元
|
收入
| 支出
|
项目
| 预算数
| 项目
| 预算数
|
一、一般公共预算拨款收入
| 6,113.80
| 一、一般公共服务支出
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
| 11,000.00
| 二、外交支出
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
| 三、国防支出
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入
| 1,558.90
| 四、公共安全支出
|
|
五、其他收入
| 12
| 五、教育支出
| 6,403.70
|
|
|
| 六、科学技术支出
|
|
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出
| 1173.6
|
|
|
| 九、卫生健康支出
| 78.6
|
|
|
| 十、节能环保支出
|
|
|
|
| 十一、城乡社区支出
|
|
|
|
| 十二、农林水支出
|
|
|
|
| 十三、交通运输支出
|
|
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
| 十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
| 十六、金融支出
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
| 十九、住房保障支出
| 28.8
|
|
|
| 二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
| 二十二、其他支出
| 11,000.00
|
|
|
| 二十三、债务还本支出
|
|
|
|
| 二十四、债务付息支出
|
|
本年收入小计
| 18,684.70
| 本年支出小计
| 18,684.70
|
上年结转
|
| 结转下年
|
|
一般公共预算
|
| 一般公共预算
|
|
政府性基金预算
|
| 政府性基金预算
|
|
国有资本经营预算
|
| 国有资本经营预算
|
|
财政专户
|
| 财政专户
|
|
其他
|
| 其他
|
|
收入总计
| 18,684.70
| 支出总计
| 18,684.70
|
部门公开表6
|
安徽体育运动职业技术学院2020年收入总表
|
单位：万元
|
功能科目
| 合计
| 上年结转
| 一般公共预算拨款收入
| 政府性基金预算拨款收入
| 国有资本经营预算拨款收入
| 财政专户管理非税收入
| 其他收入
|
科目编码
| 科目名称
|
205
| 教育支出
| 6,403.70
|
| 5,087.30
|
|
| 1,304.40
| 12
|
20503
| 职业教育
| 6,403.70
|
| 5,087.30
|
|
| 1,304.40
| 12
|
2050305
| 高等职业教育
| 6,403.70
|
| 5,087.30
|
|
| 1,304.40
| 12
|
208
| 社会保障和就业支出
| 1173.6
|
| 992.6
|
|
| 181
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 1173.6
|
| 992.6
|
|
| 181
|
|
2080502
| 事业单位离退休
| 1173.6
|
| 992.6
|
|
| 181
|
|
210
| 卫生健康支出
| 78.6
|
| 19.6
|
|
| 59
|
|
21011
| 行政事业单位医疗
| 78.6
|
| 19.6
|
|
| 59
|
|
2101102
| 事业单位医疗
| 78.6
|
| 19.6
|
|
| 59
|
|
221
| 住房保障支出
| 28.8
|
| 14.3
|
|
| 14.5
|
|
22102
| 住房改革支出
| 28.8
|
| 14.3
|
|
| 14.5
|
|
2210202
| 提租补贴
| 28.8
|
| 14.3
|
|
| 14.5
|
|
229
| 其他支出
| 11,000.00
|
|
| 11,000.00
|
|
|
|
22960
| 彩票公益金安排的支出
| 11,000.00
|
|
| 11,000.00
|
|
|
|
2296003
| 用于体育事业的彩票公益金支出
| 11,000.00
|
|
| 11,000.00
|
|
|
|
| 合计
| 18,684.70
| | 6,113.80
| 11,000.00
| | 1,558.90
| 12.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
|
安徽体育运动职业技术学院2020年支出总表
|
|
| | | | 单位：万元
|
功能分类科目
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
|
科目编码
| 科目名称
|
205
| 教育支出
| 6,403.70
| 5,883.50
| 520.2
|
20503
| 职业教育
| 6,403.70
| 5,883.50
| 520.2
|
2050305
| 高等职业教育
| 6,403.70
| 5,883.50
| 520.2
|
208
| 社会保障和就业支出
| 1173.6
| 1173.6
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 1173.6
| 1173.6
|
|
2080502
| 事业单位离退休
| 1173.6
| 1173.6
|
|
210
| 卫生健康支出
| 78.6
| 78.6
|
|
21011
| 行政事业单位医疗
| 78.6
| 78.6
|
|
2101102
| 事业单位医疗
| 78.6
| 78.6
|
|
221
| 住房保障支出
| 28.8
| 28.8
|
|
22102
| 住房改革支出
| 28.8
| 28.8
|
|
2210202
| 提租补贴
| 28.8
| 28.8
|
|
229
| 其他支出
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
22960
| 彩票公益金安排的支出
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
2296003
| 用于体育事业的彩票公益金支出
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
合计
| 18,684.7
| 7,164.50
| 11,520.20
|
| | | | | |
| | | | | 部门公开表8
|
安徽体育运动职业技术学院2020年部门政府采购支出表
|
| | | | | 单位：万元
|
支出项目/
| 合计
| 一般公共预算
| 政府性基金预算
| 财政专户管理非税收入
| 其他收入
|
政府采购项目
|
合计
| 3,100.00
| 300
| 2800
| | |
高职建设经费
| 300.00
| 300
| | | |
安徽体育运动职业技术学院二期工程建设经费
| 2,000.00
| | 2,000.00
| | |
安徽省体育运动职业学院体育后备人才和青少年体育活动经费
| 800
| | 800
| | |
| | | | | | | | | |
第三部分2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
安徽体育运动职业技术学院2020年财政拨款收支17113.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6113.8万元、政府性基金预算拨款11000万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入17113.8万元。支出按功能分类分为：教育支出5087.3万元，占29.73%；社会保障和就业支出992.6万元，占5.8%；卫生健康支出19.6万元，占0.11%；住房保障支出14.3万元，占0.08%；其他支出11000万元，占64.28%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
安徽体育运动职业技术学院2020年一般公共预算拨款6113.8万元，比2019年预算拨款增加2564万元，增加72.23%，主要原因：安徽体育职业运动学院生均拨款和生活补助拨款增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出5087.3万元，占83.21%；社会保障和就业支出992.6万元，占16.24%；卫生健康支出19.6万元，占0.32%；住房保障支出14.3万元，占0.23%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2020年预算5087.3万元，比2019年预算增加了2469.4万元，增加94.33%，增加原因主要是按生均拨款政策拨款和生活补助拨款增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算992.6万元，比2019年预算增加92.8万元，增加10.31%，增加原因是离退休人员工资增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算19.6万元，比2019年预算增加0.5万元，增加2.62%，增加原因是体院本年安排事业单位医疗费增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算14.3万元，比2019年预算增加1.3万元，增加10%，增加的原因是离退休人员工资的增加。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
安徽体育运动职业技术学院2020年一般公共预算基本支出5593.6万元，其中：
工资福利支出3038.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。
商品和服务支出578万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助1977.4万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
安徽体育运动职业技术学院2020年政府性基金预算拨款11000万元，比2019年预算拨款增加6500万元，增加144.44%，主要原因：2020年二期工程建设拨款增加。具体情况如下：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2020年预算11000万元，其中：安徽体育运动职业技术学院二期工程建设经费10000万元；安徽省体育运动职业学院体育后备人才和青少年体育活动经费1000万元。
五、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，安徽体育运动职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽体育运动职业技术学院2020年收支总预算18684.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
六、关于2020年收入预算情况说明
安徽体育运动职业技术学院2020年收入预算18684.7万元，其中：一般公共预算拨款收入6113.8万元，占32.72%，比2019年预算增加2564万元，增加72.23%，主要原因：安徽体育职业运动学院生均拨款和生活补助拨款的增加；政府性基金预算拨款收入11000万元，占58.87%，比2019年预算拨款增加6500万元，增加了144.44%，主要原因：2020年二期工程建设拨款增加；财政专户管理非税收入1558.9万元，占8.35%，比2019年预算减少33.5万元，减少2.1%，减少原因主要是学费收入减少；其他收入12万元，占0.06%，比2019年预算持平。
七、关于2020年支出预算情况说明
安徽体育运动职业技术学院2020年支出预算18684.7万元，比2019年预算增加9030.5万元，增加93.54%，增长(下降)原因主要是2020年财政生均拨款支出增加和安徽体育运动职业技术学院二期建设经费拨款支出增加。其中，基本支出7164.5万元，占38.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出11520.2万元，占61.66%，主要用于学院高职建设、二期建设支出和后备人才培养。
八、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。
安徽体育运动职业技术学院2020年政府采购预算总额3100万元。其中：安徽体育运动职业技术学院二期工程建设经费预算2000万元，安徽省体育运动职业学院体育后备人才和青少年体育活动经费预算800万元，高职建设经费300万元。
（二）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，安徽体育运动职业技术学院各单位共有车辆14辆。其中：一般公务用车2辆，其他用车12辆。单位价值50万元以上的通用设备6台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
2020年部门预算安排公务用车购置0辆，安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况。
2020年，安徽体育运动职业技术学院按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或者第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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