通知公示

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算表

1.安徽体育运动职业技术学院2019年财政拨款收支总表

2.安徽体育运动职业技术学院2019一般公共预算支出表

3.安徽体育运动职业技术学院2019年一般公共预算基本支出表

4.安徽体育运动职业技术学院2019年政府性基金预算支出表

5.安徽体育运动职业技术学院2019年国有资本经营预算支出表

6.安徽体育运动职业技术学院2019年收支总表

7.安徽体育运动职业技术学院2019年收入总表

8.安徽体育运动职业技术学院2019年支出总表

9.安徽体育运动职业技术学院2019年部门政府采购支出表

第三部分2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

安徽体育运动职业技术学院是我省唯一一所省属专科全日制高等体育职业院校，主要职责是：贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，为行业和地方培养生产、服务、管理第一线岗位需要的实用型、技能型高级专门人才。开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。设有15个副处级机构（其中：党政管理机构7个，教学机构6个，教学辅助机构2个）。

现有14个专业，五年制高职、三年制高职在籍学生3607人。

二、2019年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，落实全省体育局长会议、高教工作会议精神，牢记立德树人的根本任务，以提高教育教学、训练水平和人才培养质量为核心，以破解学院发展主要矛盾为主攻方向，以改革为动力，一心一意谋发展，聚精会神抓党建，锲而不舍抓落实，优质推进“十三五”规划，以优异成绩庆祝建国70周年。2019年全年的重点工作有（一）以筹备召开第三届党代会为契机，落实党建工作；（二）以推进“放管服”改革为引领，推进综合改革；（三）以提高人才培养质量为核心，抓好“8”项主要工作，（1）是突出“质量立教”是推进教学科研强基固本，（2）是突出“龙头打造”，推进训练竞赛再创佳绩，（3）是突出“立德树人”，推进校园文化彰显特色，（4）是突出“任务驱动”，推进招生就业进出顺畅，（5）是突出“迅捷到位”，推进财务后勤保障有力，（6）

是突出“服务行业”，推进培训、人才服务任务的完成（7）是突出“智慧共享”，推进校园信息化建设，（8）是突出“风险防化”，推进平安文明校园建设及其他重要工作。

第二部分2019年部门预算表

部门公开表1 安徽体育运动职业技术学院2019年财政拨款收支总表 单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	3,549.8	一、一般公共服务支出
其中： 国库管理非税收入	518.8	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入	4,500.0	三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出	2,617.9	2,617.9
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	899.8	899.8
		九、卫生健康支出	19.1	19.1
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	13.0	13.0
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出	4,500.0		4,500.0
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	8,049.80	本年支出小计	8,049.8	3,549.8	4,500.0
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	8,049.80	支出总计	8,049.8	3,549.8	4,500.0

部门公开表2

安徽体育运动职业技术学院2019年一般公共预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			预算数
科目编码	科目名称		合计		基本支出		项目支出
205	教育支出		2,617.9		2,617.9
20503	职业教育		2,617.9		2,617.9
2050305	高等职业教育		2,617.9		2,617.9
208	社会保障和就业支出		899.8		899.8
20805	行政事业单位离退休		899.8		899.8
2080502	事业单位离退休		899.8		899.8
210	卫生健康支出		19.1		19.1
21011	行政事业单位医疗		19.1		19.1
2101102	事业单位医疗		19.1		19.1
221	住房保障支出		13.0		13.0
22102	住房改革支出		13.0		13.0
2210202	提租补贴		13.0		13.0
	合计		3,549.8		3,549.8

部门公开表3

安徽体院2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	2,187.6
30101	基本工资	1,398.7
30102	津贴补贴	49.5
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.8
30109	职业年金缴费	77.6
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	158.0
30112	其他社会保障缴费	57.3
30113	住房公积金	118.5
30114	医疗费	12.2
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	112.9
30201	办公费
30202	印刷费
30209	物业管理费
30216	培训费	29.6
30228	工会经费	60.6
30229	福利费	13.0
30299	其他商品和服务支出	9.7
303	对个人和家庭的补助	1,249.3
30301	离休费	46.7
30302	退休费	843.4
30305	生活补助	325.9
30307	医疗费补助	19.1
30308	助学金	12.6
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.6
合计		3,549.8

部门公开表4

安徽体育运动职业技术学院2019年政府性基金预算 支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
229		其他支出	4,500.0				4,500.0
22960		彩票公益金安排的支出	4,500.0				4,500.0
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	4,500.0				4,500.0
合计			4,500.0				4,500.0

部门公开表5

安徽体育运动职业技术学院2019年国有资本经营预算 支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
安徽体育运动职业技术学院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

安徽体育运动职业技术学院2019年收支总表
				单位：万元
收入			支出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,549.8		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入	4,500.00		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入	1,592.4		四、公共安全支出
五、其他收入	12.0		五、教育支出	4,046.3
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	972.8
			九、卫生健康支出	109.1
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	26.0
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出	4,500.00
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	9,654.20		本年支出小计	9,654.20
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	9,654.20		支出总计	9,654.20

部门公开表7 安徽体育运动职业技术学院2019年收入总表 单位：万元
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
205	教育支出	4,046.3		2,617.9			1,416.4	12.0
20503	职业教育	4,046.3		2,617.9			1,416.4	12.0
2050305	高等职业教育	4,046.3		2,617.9			1,416.4	12.0
208	社会保障和就业支出	972.8		899.8			73.0
20805	行政事业单位离退休	972.8		899.8			73.0
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休	972.8		899.8			73.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	卫生健康支出	109.1		19.1			90.0
21011	行政事业单位医疗	109.1		19.1			90.0
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗	109.1		19.1			90.0
2101103	公务员医疗补助
221	住房保障支出	26.0		13.0			13.0
22102	住房改革支出	26.0		13.0			13.0
2210201	住房公积金
2210202	提租补贴	26.0		13.0			13.0
229	其他支出	4,500.0			4,500.0
22960	彩票公益金安排的支出	4,500.0			4,500.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,500.0			4,500.0
	合计	9,654.2		3,549.8	4,500.0		1,592.4	12.0

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽体育运动职业技术学院2019年财政拨款收支8,049.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3549.8万元、政府性基金预算拨款4500万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入8,049.8万元。支出按功能分类分为：教育支出2617.9万元，占32.5%；社会保障和就业支出899.8万元，占11.2%；卫生健康支出19.1万元，占0.2%；住房保障支出13万元，占0.2%；其他支出4500万元，占55.9%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽体育运动职业技术学院2019年一般公共预算拨款3549.8万元，比2018年预算拨款减少1532万元，下降30.1%，主要原因：安徽体育职业运动学院生均拨款减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2617.9万元，占73.8%；社会保障和就业支出899.8万元，占25.3%；卫生健康支出19.1万元，占0.5%；住房保障支出13万元，占0.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2019年预算2617.9万元，比2018年预算减少1581万元，减少37.7%，减少原因主要是按生均拨款政策拨款减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算899.8万元，比2018年预算增加47.9万元，增加5.6%，增加原因是离退休人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算19.1万元，比2018年预算增加0.4万元，增加2.1%，增加原因是体院本年安排事业单位医疗费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算13万元，比2018年预算增加0.7万元，增加5.7%，增加的原因是离退休人员的增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安徽体育运动职业技术学院2019年一般公共预算基本支出3549.8万元，其中：

工资福利支出2187.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出112.9万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1249.3万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

安徽体育运动职业技术学院2019年政府性基金预算拨款4500万元，比2018年预算拨款减少2200万元，减少32.8%，主要原因：2019年二期工程建设拨款减少。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2019年预算4500万元，其中：安徽体育运动职业技术学院二期工程建设经费3500万元；安徽省体育运动职业学院体育后备人才和青少年体育活动经费1000万元。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽体育运动职业技术学院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽体育运动职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽体育运动职业技术学院2019年收支总预算9654.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

安徽体育运动职业技术学院2019年收入预算9654.2万元，其中：一般公共预算拨款收入3549.8万元，占36.8%，比2018年预算减少1532万元，下降30.1%，主要原因：安徽体育职业运动学院生均拨款减少；政府性基金预算拨款收入4500万元，占46.6%，比2018年预算拨款增加2200万元，减少32.8%，主要原因：2019年二期工程建设拨款减少；财政专户管理非税收入1592.4万元，占16.5%，比2018年预算增加248万元，增长18.4%，增长原因主要是学费收入增加；其他收入12万元，占0.1%，比2018年预算持平。

八、关于2019年支出预算情况说明

安徽体育运动职业技术学院2019年支出预算9654.2万元，比2018年预算减少3954万元，减少29%，增长(下降)原因主要是2019年财政生均拨款支出减少和安徽体育运动职业技术学院二期建设经费拨款支出减少。其中，基本支出5154.2万元，占53.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4500万元，占46.6%，主要用于学院二期建设支出和后备人才培养。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

安徽体育运动职业技术学院2019年政府采购预算总额2500万元。其中：政府采购工程预算2000万元，政府采购服务预算500万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，安徽体育运动职业技术学院各单位共有车辆14辆。其中：一般公务用车2辆，其他用车12辆。单位价值50万元以上的通用设备6台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排公务用车购置0辆，安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2019年，安徽体育运动职业技术学院按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或者第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。